OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA

OIB 09149352137 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 2026117.216 €

Stavke33

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 09149352137, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	11.896 €	`27311`
30. 7. 2026.	TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	10.809 €	`3232`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3234`	1.918 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3221`	1.119 €	`55`
30. 7. 2026.	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	675 €	`3812`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	416 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3224`	400 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3211`	340 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3238`	323 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3213`	303 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3225`	297 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3299`	278 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3239`	276 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3236`	156 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3431`	84 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3227`	80 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3237`	73 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3433`	50 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3233`	48 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3293`	37 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3294`	31 €	`55`
27. 7. 2026.	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	6.438 €	`3222`
24. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026	`A023109A310901`	`3291`	832 €	`3291`
23. 7. 2026.	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	1.656 €	`3292`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3111`	15.775 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3111`	14.535 €	`55`
14. 7. 2026.	EU PUN PLAĆA I KOOR.FAZA VII 6/26	`A011209T120917`	`3693`	11.402 €	`3693`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3132`	3.243 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3132`	2.398 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3212`	348 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3212`	288 €	`55`
13. 7. 2026.	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA LIPANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	5.059 €	`3231`
6. 7. 2026.	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	25.634 €	`27311`