OŠ RAPSKA
OIB 09951635001 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202659.141 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 9.359 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČARI-02/2026. | A023109T310903 | 3237 | 180 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.084 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 627 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 233 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 224 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 191 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 181 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 170 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 167 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 156 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 155 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 88 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 47 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 45 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 41 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 28 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 18 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 2.656 € | 3292 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 2.313 € | 4221 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3111 | 14.077 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3111 | 10.843 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310907 | 3111 | 2.333 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3132 | 2.323 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3132 | 1.789 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3212 | 529 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310907 | 3132 | 385 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3212 | 293 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3111 | 129 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3132 | 21 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | TROŠKOVI IZRADE PROCJENA I PLANOVA SIG. U ŠK. | A023109A310901 | 3237 | 1.500 € | 3237 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26. | A023109A310904 | 27311 | 6.869 € | 27311 |