OŠ RAPSKA

OIB 09951635001 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202673.860 €

Stavke41

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 09951635001, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	6.714 €	`3232`
30. 7. 2026.	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.	`A023109A310904`	`27311`	5.664 €	`27311`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3234`	1.059 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3221`	618 €	`55`
30. 7. 2026.	REF. TROŠKOVA PRIPREME OBROKA ZA 05./26	`A023109A310901`	`3239`	510 €	`3239`
30. 7. 2026.	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	350 €	`3812`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	229 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3224`	221 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3211`	188 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3238`	178 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3213`	167 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3225`	164 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3299`	154 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3239`	152 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3236`	86 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3431`	46 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3227`	44 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3237`	40 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3433`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
27. 7. 2026.	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	3.622 €	`3222`
24. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026	`A023109A310901`	`3291`	1.675 €	`3291`
23. 7. 2026.	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	1.355 €	`3292`
17. 7. 2026.	REF.TROŠK.PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE 25/26	`A023109A310905`	`3231`	3.150 €	`3231`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3111`	65 €	`55`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3132`	11 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3111`	13.898 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3111`	12.936 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3132`	2.885 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310907`	`3111`	2.311 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3132`	2.134 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3212`	567 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310907`	`3132`	381 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3212`	346 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3211`	90 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`
10. 7. 2026.	TROŠKOVI PRIPREME OBROKA ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3239`	969 €	`3239`
6. 7. 2026.	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	10.620 €	`27311`
3. 7. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26	`A023109T310903`	`3237`	130 €	`3237`