OŠ IVE ANDRIĆA
OIB 24061503881 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.745.059 €
Stavke989
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 568 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 211 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 203 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 173 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 164 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3213 | 154 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3225 | 151 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3299 | 141 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 140 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3236 | 79 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3431 | 43 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3227 | 41 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3237 | 37 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3433 | 26 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3233 | 24 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3293 | 19 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310902 | 3111 | 17.827 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3111 | 16.053 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310902 | 3132 | 2.941 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3132 | 2.649 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3212 | 299 € | 55 |
| 8. 8. 2025. | ŠKOLASKI ODBOR 06/25. | A023109A310901 | 3291 | 204 € | 3291 |
| 8. 8. 2025. | SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI LIPANJ 2025 | A023109T310903 | 3237 | 78 € | 3237 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 982 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 568 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 211 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 203 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 173 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 164 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3213 | 154 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3225 | 151 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3299 | 141 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 140 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3236 | 79 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3431 | 43 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3227 | 41 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3237 | 37 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3433 | 26 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3233 | 24 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3293 | 19 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 30. 7. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO LIPANJ 25 | A023109A310904 | 27311 | 5.884 € | 27311 |
| 30. 7. 2025. | REFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI | A023109A310905 | 3231 | 3.200 € | 3231 |
| 28. 7. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 1.250 € | 3239 |
| 25. 7. 2025. | IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK. | A023109A310901 | 3237 | 750 € | 3237 |
| 24. 7. 2025. | ENERGIJA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 15. 7. 2025. | SUFINANC. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 05/25. | A023109T310903 | 3237 | 149 € | 3237 |
| 15. 7. 2025. | PREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA 6/2025. | A023109A310904 | 3222 | 5 € | 3222 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA-06/2025. | A023109A310902 | 3111 | 15.124 € | 55 |