OŠ MLADOST
OIB 26713979601 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202659.018 €
Stavke38
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 7.924 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26 | A023109T310903 | 3237 | 218 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.375 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 822 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 476 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 345 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 177 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 170 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 145 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3238 | 137 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3213 | 129 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 126 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 118 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 117 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 66 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 36 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 34 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 16 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 3.209 € | 3292 |
| 23. 3. 2026. | REF. ZA SERVIS INSTALACIJE RASVJETE | A023109K310901 | 3232 | 2.150 € | 3232 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 14.151 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 10.504 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.335 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3111 | 2.187 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.466 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 402 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3132 | 361 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3211 | 120 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 87 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3212 | 69 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3111 | 65 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3132 | 11 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 6.687 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |