Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MLADOST

OIB 26713979601 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026433.080 €
Stavke267

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 26713979601, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109083212398 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132362 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109023212212 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A310908321190 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A310907321269 €55
3. 6. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A023109A310904273116.518 €27311
2. 6. 2026.SUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/26A023109T3109033237201 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142213.000 €4221
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234822 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221476 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231177 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224170 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211145 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238137 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213129 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225126 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239117 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323666 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343136 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322734 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323731 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343321 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323320 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329316 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329413 €55
22. 5. 2026.JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORUA011209A12090538111.000 €3811
22. 5. 2026.ČIŠĆENJE SEPARATORA MASNOĆE (MASTOLOVCA)A023109K3109013232614 €3232
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132233.800 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311115.489 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311112.366 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831322.556 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090731112.188 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.740 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083211484 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212399 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109073132361 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111210 €3111
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212175 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907321269 €55
12. 5. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142212.735 €4221
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A310904273117.606 €27311
28. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDI - 3.-4.2026.- 24 DJELATNIKAA023109A31090132363.816 €3236
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432224.883 €3222
22. 4. 2026.REFUNDACIJA SRED.ZA PL.KOTIZACIJE NA MEĐ.KONFERENCIJIA023109A3109053299380 €3231
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291698 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311115.426 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311110.154 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831322.545 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090731112.181 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.