Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JELKOVEC

OIB 27854662356 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026564.413 €
Stavke232

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 27854662356, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238304 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213285 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225280 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299262 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239260 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236147 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343179 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322775 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323769 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343347 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323345 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329430 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132235.000 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310902311112.037 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908311111.388 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090731112.040 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231321.986 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.879 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212683 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212423 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109073132337 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310907321238 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731122.812 €27311
22. 4. 2026.SUF.PREHRANE GRAD ISPLATA ZA 01.-03.2026.A023109A310904322216.063 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310902311111.885 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310908311111.359 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090731112.020 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231321.961 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.874 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212603 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212423 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109073132333 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310907321238 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132238.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.800 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121200 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731123.294 €27311
30. 3. 2026.SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237177 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.820 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132211.054 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231391 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224377 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211321 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238304 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213285 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225280 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299262 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239260 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.