OŠ IVANJA REKA

OIB 28307286006 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202639.816 €

Stavke33

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 28307286006, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4221`	2.000 €	`55`
29. 5. 2026.	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4227`	1.000 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3234`	810 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3221`	469 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3231`	174 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3224`	168 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3211`	143 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3238`	135 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3213`	127 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3225`	125 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3299`	117 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3239`	116 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3236`	66 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3431`	35 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3227`	33 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3237`	31 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3433`	21 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3233`	20 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3293`	15 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
22. 5. 2026.	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026	`A023109A310901`	`3231`	4.997 €	`3231`
22. 5. 2026.	HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.	`A023109A310904`	`3222`	113 €	`3222`
20. 5. 2026.	AKONT.ENERGIJE-04/2026	`A023109A310901`	`3223`	3.000 €	`3223`
15. 5. 2026.	REFUNDACIJA PRIJEVOZA, ŠKOLA U PRIRODI	`A023109A310905`	`3231`	600 €	`3231`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310902`	`3111`	8.272 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310908`	`3111`	6.193 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310902`	`3132`	1.365 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310908`	`3132`	1.022 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310908`	`3212`	586 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310902`	`3212`	109 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310902`	`3121`	33 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26.	`A023109A310908`	`3211`	30 €	`55`
6. 5. 2026.	PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.	`A023109A310904`	`27311`	7.880 €	`27311`