OŠ IVANJA REKA
OIB 28307286006 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026327.207 €
Stavke232
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 125 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 117 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 116 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 66 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 35 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 33 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 6.781 € | 3292 |
| 17. 3. 2026. | NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26. | A023109A310904 | 3222 | 1.563 € | 3222 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 6.238 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 5.630 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.029 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 929 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 586 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 519 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 6.155 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 693 € | 3291 |
| 27. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 4.066 € | 3231 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3234 | 810 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3221 | 469 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3231 | 174 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3224 | 168 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3211 | 143 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3213 | 127 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3225 | 125 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3299 | 117 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3239 | 116 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26 | A023109T310903 | 3237 | 80 € | 3237 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3236 | 66 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3431 | 35 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3227 | 33 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA SERVISIRANJE I ATESTIRANJE SUSTAVA INSTALCIJA | A023109K310901 | 3232 | 10.886 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA SANCIJU DIMOVODNOG SUSTAVA | A023109K310901 | 3232 | 5.468 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA SERVISIRANJE I ATESTIRANJE SUSTAVA I UREĐAJA U PO | A023109K310901 | 3232 | 4.706 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.500 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3111 | 6.600 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3111 | 5.684 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.089 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3132 | 938 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3212 | 534 € | 55 |