OŠ IVANJA REKA
OIB 28307286006 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.229.372 €
Stavke917
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3212 | 359 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 3.249 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 810 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 469 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 174 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 168 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 143 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 127 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 125 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 117 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 116 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 66 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 35 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 33 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 4.730 € | 3231 |
| 3. 2. 2026. | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025 | A023109A310904 | 3222 | 145 € | 3222 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25. | A023109T310903 | 3237 | 77 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11/2025. | A023109A310901 | 3291 | 693 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025. | A023109A310904 | 27311 | 6.985 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.500 € | 3223 |
| 20. 1. 2026. | ČIŠĆENJE SEPARATORA MASNOĆE (MASTOLOVAC) | A023109K310901 | 3232 | 834 € | 3232 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 627 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 424 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3212 | 144 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 125 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 103 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 118 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA IZVEDBU INST.HLAĐENJA | A023109K310901 | 3232 | 10.250 € | 3232 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 4.300 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 3222 | 9.232 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME | A023109A310901 | 3225 | 1.804 € | 3225 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA SERVIS KOMBI VOZILA | A023109K310901 | 3232 | 1.415 € | 3232 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025-POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | PUN-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | REF. ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 345 € | 3299 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3111 | 7.914 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3111 | 4.177 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.306 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3132 | 689 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3121 | 441 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3212 | 371 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3212 | 277 € | 55 |