OŠ GORNJE VRAPČE
OIB 29048076579 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine840.880 €
Stavke940
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 2. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26 | A023109A310911 | 3111 | 97 € | 55 |
| 13. 2. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKTI.GRAĐANA 1/26 | A023109A310911 | 3132 | 16 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3111 | 6.025 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 02/26. | A023109A310901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3111 | 2.517 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.332 € | 3693 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3132 | 994 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3212 | 684 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3121 | 441 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3132 | 415 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3212 | 29 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 2.940 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 733 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 424 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 158 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 152 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 129 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 122 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 115 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 113 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 106 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 105 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 59 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 30 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 28 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 19 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 14 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 12 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 114 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 5.799 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 1.637 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |
| 15. 1. 2026. | REFUNDACIJA TR.EDUKACIJE OPERA. DJELATNIKA ZA SIGURNOST I CIVILNU ZAŠTITU | A023109A310901 | 3239 | 643 € | 3239 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 38 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3132 | 22 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3212 | 9 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 129 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 21 € | 55 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 7.102 € | 4221 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 132 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 2.400 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 3.842 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 10,11/25 | A023109A310901 | 3291 | 1.675 € | 3291 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POM.U NASTAVI-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | A023109T310908 | 3121 | 300 € | 3121 |