OŠ TRNSKO
OIB 29065880963 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202670.107 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 15.226 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26 | A023109T310903 | 3237 | 212 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.309 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.218 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 705 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 345 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 262 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 252 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 215 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 203 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 191 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 187 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 175 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 174 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 98 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆI | A023109A310905 | 3299 | 93 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 53 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 50 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 46 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 32 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 30 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 23 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MAT.TROŠKOVI-03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 20 € | 55 |
| 17. 3. 2026. | NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26. | A023109A310904 | 3222 | 756 € | 3222 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 14.560 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 7.924 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.939 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.307 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 485 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 146 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3111 | 129 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26. | A023109A310911 | 3132 | 21 € | 55 |
| 9. 3. 2026. | ZAKUPNINA RAZLIKA 12/25. I 01/26. | A023109A310901 | 3235 | 3.150 € | 3235 |
| 6. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A023109K310901 | 3232 | 5.145 € | 3232 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 11.425 € | 27311 |