Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ DUGAVE I

OIB 30730085385 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026621.838 €
Stavke241

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 30730085385, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231263 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224253 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211215 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238204 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213191 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225188 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299176 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239174 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323699 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343153 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322750 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323746 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343332 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323330 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329323 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329420 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132235.200 €3223
20. 5. 2026.POLICA OSIGURANJAA023109A31090132924.021 €3292
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311120.342 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.634 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736938.071 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831323.356 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.745 €55
14. 5. 2026.REF. ZA NABAVU DIDAKTIČKOG MATERIJALAA023109A31090132252.200 €3225
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212491 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212444 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313221 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731113.801 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432225.625 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291832 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311119.816 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311115.514 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736937.910 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831323.270 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.560 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212463 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212460 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721480 €3721
9. 4. 2026.REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE PODOVAA023109K31090142276.188 €4227
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132237.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.800 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121900 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121600 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731114.949 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237182 €3237
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.221 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221707 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.