OŠ SREDIŠĆE
OIB 31137271482 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202663.652 €
Stavke36
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 11.514 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 226 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.375 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 981 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 568 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 318 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 211 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 203 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 173 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3238 | 164 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3213 | 154 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 151 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 141 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 140 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 79 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 43 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 41 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 37 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 26 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 24 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 19 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 3.744 € | 3292 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 19.374 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 3.411 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 3.197 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3111 | 2.169 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 563 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 371 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3132 | 358 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3211 | 150 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 138 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3121 | 126 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 9.456 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 1.955 € | 3291 |