Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SREDIŠĆE

OIB 31137271482 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026461.592 €
Stavke260

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31137271482, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109083212117 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A310907321238 €55
5. 6. 2026.REF. ZA NABAVU I UGRADNJU PVC STOLARIJEA023109K31090132328.360 €3232
3. 6. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A023109A3109042731110.342 €27311
2. 6. 2026.04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARIA023109T3109033237213 €3237
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234981 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221568 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231211 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224203 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211173 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238164 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213154 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225151 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299141 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239140 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323679 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343143 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322741 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323737 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343326 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329319 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329416 €55
19. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132236.200 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A310902311120.538 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090831113.875 €55
14. 5. 2026.SISTEMATSKI - 4.2026. - 24 DJELATNIKAA023109A31090132363.816 €3236
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090231323.389 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090731112.166 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109083132639 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109023212379 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109073132357 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109083212140 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A310907321238 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731111.627 €27311
22. 4. 2026.SUF.PREHRANE GRAD ISPLATA ZA 01.-03.2026A023109A310904322210.869 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291977 €3291
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A310902311120.272 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090831113.758 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090231323.345 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090731112.294 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109083132620 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109073132378 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109023212366 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111258 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109083212111 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313243 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A310907321238 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.