OŠ SAVSKI GAJ
OIB 33995559159 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202674.124 €
Stavke29
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3234 | 2.382 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 1.390 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3231 | 516 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3224 | 497 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3211 | 423 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 401 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3213 | 376 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3225 | 369 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3299 | 346 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3239 | 343 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3236 | 194 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3431 | 104 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3227 | 99 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3237 | 91 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3433 | 63 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3233 | 59 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3293 | 46 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3294 | 39 € | 55 |
| 20. 8. 2026. | SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI 06/2026 | A023109T310903 | 3237 | 262 € | 3237 |
| 13. 8. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026. | A023109A310901 | 3291 | 1.944 € | 3291 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3111 | 32.731 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310908 | 3111 | 12.363 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3132 | 5.042 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.040 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3212 | 629 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 11. 8. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26 | A023109T310908 | 3111 | 6.330 € | 55 |
| 11. 8. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26 | A023109T310908 | 3132 | 1.040 € | 55 |
| 7. 8. 2026. | ENERGIJA ZA LIPANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 3.697 € | 3223 |