OŠ SAVSKI GAJ
OIB 33995559159 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026885.660 €
Stavke241
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 6. 2026. | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26 | A023109A310904 | 27311 | 28.243 € | 27311 |
| 2. 6. 2026. | SUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/26 | A023109T310903 | 3237 | 262 € | 3237 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3234 | 2.309 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3221 | 1.337 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3231 | 496 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3224 | 478 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3211 | 407 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3238 | 386 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3213 | 361 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3225 | 355 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3299 | 333 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3239 | 330 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3236 | 187 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3431 | 100 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3227 | 95 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3237 | 87 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3433 | 60 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3233 | 57 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3293 | 44 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3294 | 38 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026 | A023109A310901 | 3231 | 18.115 € | 3231 |
| 20. 5. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026 | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 15. 5. 2026. | REFUNDACIJA PRIJEVOZA, ŠKOLA U PRIRODI | A023109A310905 | 3231 | 4.750 € | 3231 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3111 | 27.173 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3111 | 12.325 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26 | A011209T120917 | 3693 | 8.362 € | 3693 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3132 | 4.345 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | SISTEMATSKI - 2.- 4.2026. - 19 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 3.040 € | 3236 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.034 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3212 | 687 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3212 | 238 € | 55 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026. | A023109A310904 | 27311 | 31.199 € | 27311 |
| 29. 4. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026 | A023109A310901 | 3231 | 20.280 € | 3231 |
| 22. 4. 2026. | PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A023109A310904 | 3222 | 9.606 € | 3222 |
| 15. 4. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26 | A023109A310901 | 3291 | 1.675 € | 3291 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3111 | 25.430 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3111 | 15.041 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26 | A011209T120917 | 3693 | 5.142 € | 3693 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3132 | 4.060 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.482 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3212 | 926 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3212 | 343 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3121 | 267 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A023109A310905 | 3721 | 600 € | 3721 |
| 2. 4. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3223 | 16.000 € | 3223 |
| 1. 4. 2026. | PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026 | A023109A310902 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026. | A023109A310908 | 3121 | 1.300 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26 | A023109T310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 30. 3. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26 | A023109A310904 | 27311 | 32.475 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26 | A023109T310903 | 3237 | 286 € | 3237 |