Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SAVSKI GAJ

OIB 33995559159 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026885.660 €
Stavke241

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 33995559159, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323121.497 €3231
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132342.309 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132211.337 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231496 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224478 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211407 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238386 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213361 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225355 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299333 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239330 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236187 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013431100 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322795 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323787 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343360 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323357 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329344 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329438 €55
23. 3. 2026.REF. ZA ZAMJENU OKOVA VANJSKE STOLARIJEA023109K31090132325.889 €3232
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132925.606 €3292
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736934.773 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311126.534 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908311113.709 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231324.314 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831322.262 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090232121.043 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212331 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023121300 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908321160 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731123.729 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291
27. 2. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026.A023109A310901323115.695 €3231
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132342.309 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132211.337 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231496 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224478 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211407 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238386 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213361 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225355 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239330 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237260 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236187 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013431100 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322795 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323787 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343360 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323357 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.