OŠ SAVSKI GAJ
OIB 33995559159 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026885.660 €
Stavke241
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3293 | 44 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026 | A023109A310901 | 3294 | 38 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3111 | 26.342 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3111 | 14.985 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26 | A011209T120917 | 3693 | 5.105 € | 3693 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-02/2026. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3132 | 4.178 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3132 | 2.472 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310902 | 3212 | 758 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01.2026. | A023109A310908 | 3212 | 250 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 9.258 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 2.309 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 1.337 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 496 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 478 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 407 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 386 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 361 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 355 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 333 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 330 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 187 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 100 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 95 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 87 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 60 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 57 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 44 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 38 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 17.031 € | 3231 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 249 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 26.216 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 1.814 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 1.737 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3121 | 600 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 417 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 299 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 279 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3212 | 47 € | 55 |