OŠ OTOK
OIB 34291434133 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.820.868 €
Stavke868
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 720 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 267 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 257 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 219 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 208 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3213 | 195 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3225 | 191 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3299 | 179 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 177 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3236 | 101 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3431 | 54 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3227 | 51 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3237 | 47 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3433 | 32 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3293 | 24 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3294 | 20 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310902 | 3111 | 18.343 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3111 | 9.286 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | REF. ZA SANACIJU KROVA | A023109K310901 | 3232 | 5.388 € | 3232 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310902 | 3132 | 3.027 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3132 | 1.532 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310902 | 3212 | 272 € | 55 |
| 14. 8. 2025. | PUN OŠ PLAĆA 07/25 | A023109A310908 | 3212 | 269 € | 55 |
| 8. 8. 2025. | ŠKOLASKI ODBOR 03.,04.,05. I 06/25. | A023109A310901 | 3291 | 1.029 € | 3291 |
| 8. 8. 2025. | SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI LIPANJ 2025 | A023109T310903 | 3237 | 87 € | 3237 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.243 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 720 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 267 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 257 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 219 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 208 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3213 | 195 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3225 | 191 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3299 | 179 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 177 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3236 | 101 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3431 | 54 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3227 | 51 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3237 | 47 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3433 | 32 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3293 | 24 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3294 | 20 € | 55 |
| 30. 7. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO LIPANJ 25 | A023109A310904 | 27311 | 7.331 € | 27311 |
| 28. 7. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 1.838 € | 3239 |
| 25. 7. 2025. | IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK. | A023109A310901 | 3237 | 1.500 € | 3237 |
| 24. 7. 2025. | ENERGIJA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.300 € | 3223 |
| 15. 7. 2025. | SUFINANC. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 05/25. | A023109T310903 | 3237 | 170 € | 3237 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA-06/2025. | A023109A310902 | 3111 | 13.163 € | 55 |