Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA

OIB 36275587141 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026199.863 €
Stavke231

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36275587141, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901321362 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322561 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329957 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323956 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323632 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343117 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322716 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323715 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323310 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343310 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132938 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132946 €55
22. 5. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A310901323111.916 €3231
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A3109013223400 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231113.936 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831112.487 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023132650 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083132410 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212179 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212170 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A310904273113.115 €27311
29. 4. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323112.807 €3231
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A3109043222960 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.086 €3291
14. 4. 2026.LOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132232.939 €3223
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231113.898 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831112.433 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023132643 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083132401 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212165 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212158 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013223300 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121200 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121200 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273113.281 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237112 €3237
27. 3. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323112.591 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234395 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221229 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323185 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322482 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A310905329980 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321170 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323866 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321362 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322561 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329957 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.