OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA
OIB 36275587141 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026199.863 €
Stavke231
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2. 2026. | LOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.216 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 1.584 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 395 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 229 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 85 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 82 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 70 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 62 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 61 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 57 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 56 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 16 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 10 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 10 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 8 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 6 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 11.002 € | 3231 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25. | A023109T310903 | 3237 | 101 € | 3237 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 2.697 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 500 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 779 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 414 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 151 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3132 | 91 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 68 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 242 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 40 € | 55 |