OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA
OIB 36275587141 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine625.049 €
Stavke891
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2. 2026. | LOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.216 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 1.584 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 395 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 229 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 85 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 82 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 70 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 62 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 61 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 57 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 56 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 16 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 10 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 10 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 8 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 6 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 11.002 € | 3231 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25. | A023109T310903 | 3237 | 101 € | 3237 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 2.697 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 500 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 779 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 414 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 151 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3132 | 91 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 68 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 242 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 40 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 112 € | 3237 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 26 € | 3722 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 1.600 € | 3234 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 1.500 € | 3223 |
| 19. 12. 2025. | SUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 3222 | 1.658 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.,POMOĆNICI U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3111 | 3.574 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3111 | 2.201 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3132 | 590 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3132 | 363 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3212 | 170 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3212 | 160 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | LOŽ ULJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 3.406 € | 3223 |
| 10. 12. 2025. | AKONT.ENERGIJE-11/2025. | A023109A310901 | 3223 | 1.500 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 10/2025 | A023109A310904 | 27311 | 3.752 € | 27311 |
| 4. 12. 2025. | SISTEMATSKI - 10.-11.2025.- 5 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 800 € | 3236 |
| 27. 11. 2025. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-10/2025. | A023109T310903 | 3237 | 105 € | 3237 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A023109A310902 | 3111 | 3.318 € | 55 |