OŠ ŽUTI BRIJEG
OIB 36955576207 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202696.528 €
Stavke30
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3234 | 1.367 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 798 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | PLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026. | A023109A310902 | 3121 | 450 € | 3121 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3231 | 296 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3224 | 285 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3211 | 243 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 230 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3213 | 216 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3225 | 212 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3299 | 198 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3239 | 197 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3236 | 111 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3227 | 57 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3237 | 52 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3433 | 36 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3233 | 34 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3294 | 22 € | 55 |
| 20. 8. 2026. | SUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26 | A023109T310903 | 3237 | 171 € | 3237 |
| 13. 8. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026. | A023109A310901 | 3291 | 553 € | 3291 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3111 | 19.140 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3132 | 3.158 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3212 | 308 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | PLAĆA-07/2026. | A023109A310908 | 3111 | 37.800 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | PLAĆA-07/2026. | A023109A310908 | 3132 | 6.300 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNOG EKRANA | A023109K310901 | 4221 | 1.924 € | 4221 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU KUHINJE | A023109K310901 | 3232 | 10.000 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA SANACIJU VANJSKOG STUBIŠTA | A023109K310901 | 3232 | 9.950 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | ENERGIJA ZA LIPANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 2.333 € | 3223 |