OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
OIB 39554538107 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202666.139 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26 | A023109A310904 | 27311 | 8.686 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | STP TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 182 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.327 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 768 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 285 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 275 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 234 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 225 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 222 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 208 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 204 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 191 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 189 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 107 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 58 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 55 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 50 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 35 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 33 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2025 | A023109A310903 | 3722 | 27 € | 3722 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 22 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3111 | 14.882 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3111 | 6.918 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3132 | 2.195 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310907 | 3111 | 1.417 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02.2026. | A023109A310911 | 3237 | 1.258 € | 3237 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3132 | 1.142 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 647 € | 3111 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3212 | 520 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3212 | 260 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310907 | 3132 | 234 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | SREDSTVA ZA KOMUNALNE USLUGE | A023109A310901 | 3234 | 15.847 € | 3234 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26. | A023109A310904 | 27311 | 7.412 € | 27311 |