Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ VUGROVEC KAŠINA

OIB 43748649227 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine2.004.359 €
Stavke1.050

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43748649227, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A31090132341.586 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013221926 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013231344 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013224331 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013211282 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013238267 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013213250 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013225246 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013299230 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013239228 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013236129 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343169 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901322766 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323760 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343342 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323339 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329331 €55
31. 8. 2026.AK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329426 €55
20. 8. 2026.SUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237182 €3237
13. 8. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A31090132911.396 €3291
12. 8. 2026.PLAĆA 07/2026A023109A310902311112.720 €55
12. 8. 2026.PLAĆA 07/2026A023109A31090231322.099 €55
12. 8. 2026.PLAĆA 07/2026A023109A3109023212495 €55
11. 8. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831116.460 €55
11. 8. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831321.070 €55
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831118.400 €55
10. 8. 2026.ČIŠĆENJE SEPARATORA MASNOĆEA023109K31090132322.022 €3232
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831321.400 €55
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090731111.000 €55
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A3109073132100 €55
7. 8. 2026.REF. ZA ZAMJENU METALNIH VRATAA023109K31090132324.131 €3232
7. 8. 2026.ENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132232.554 €3223
3. 8. 2026.DNEVNICE 25/26-POM.U NAST.FAZA VIIA011209T1209173693270 €3693
30. 7. 2026.TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132329.228 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273116.722 €27311
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.586 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221926 €55
30. 7. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812402 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231344 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224331 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211282 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238267 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213250 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225246 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299230 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239228 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236129 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343169 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322766 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323760 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.