Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MEDVEDGRAD

OIB 44813808316 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026491.222 €
Stavke274

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 44813808316, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432225.946 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291838 €3291
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T120917369313.734 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231118.106 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831116.133 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.337 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090731111.146 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.012 €55
13. 4. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 03.2026.A023109A3109023111499 €3111
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132189 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212182 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212154 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321238 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132239.000 €3223
1. 4. 2026.REF. ZA IZRADA ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJAA023109K310901323211.250 €3232
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T31090831211.000 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121500 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731113.497 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237152 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.324 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221766 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231285 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224274 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211233 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238221 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213207 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225203 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299191 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239189 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236107 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343157 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322755 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323750 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343335 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323333 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329325 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329422 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.237 €3292
16. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142212.105 €4221
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T120917369312.333 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231119.501 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831115.717 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.568 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731111.172 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132943 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023121441 €55
12. 3. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111388 €3111

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.