OŠ VLADIMIRA NAZORA
OIB 46501469845 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202621.890 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3234 | 1.042 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 608 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3231 | 226 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3224 | 217 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3211 | 185 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 175 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3213 | 164 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3225 | 161 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3299 | 151 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3239 | 150 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3236 | 85 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3431 | 46 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3227 | 43 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3433 | 27 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3233 | 26 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3293 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3294 | 17 € | 55 |
| 13. 8. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026. | A023109A310901 | 3291 | 1.955 € | 3291 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3111 | 8.697 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.435 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | AKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026 | A023109A310908 | 3111 | 4.300 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | AKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026 | A023109A310908 | 3132 | 700 € | 55 |
| 7. 8. 2026. | ENERGIJA ZA LIPANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 1.421 € | 3223 |