Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ VLADIMIRA NAZORA

OIB 46501469845 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.136.485 €
Stavke901

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 46501469845, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A3109013225163 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A3109013299153 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A3109013239151 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901323686 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901343146 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901322744 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901323740 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901343328 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901323326 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901329320 €55
29. 8. 2025.MAT.TROŠKOVI-08/2025.A023109A310901329417 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090231118.210 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090831114.668 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A31090231321.355 €55
12. 8. 2025.PUN OŠ PLAĆA 7/2025A023109A3109083132770 €55
8. 8. 2025.ŠKOLASKI ODBOR 06/25.A023109A3109013291206 €3291
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A31090132341.059 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013221613 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013231228 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013224219 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013211187 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013238177 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013213166 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013225163 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013299153 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013239151 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323686 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343146 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901322744 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323740 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343328 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323326 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329320 €55
31. 7. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329417 €55
30. 7. 2025.PREHRANA UČENIKA 06/25A023109A310904273116.435 €27311
28. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132391.850 €3239
24. 7. 2025.ENERGIJA-05-06/2025.A023109A31090132235.800 €3223
22. 7. 2025.REF. ZA UREĐENJE DIJELA DVORIŠTAA023109K31090132321.894 €3232
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231116.082 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831114.344 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231321.004 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083132717 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083121441 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083212239 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212115 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310908321150 €55
11. 7. 2025.PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A310911311148 €55
11. 7. 2025.PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A31091131328 €55
8. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.A023109A31090132392.850 €3239
4. 7. 2025.PREHRANA MINISTARSTVO ZA SVIBANJ 2025A023109A3109042731112.062 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.