Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ LUČKO

OIB 47193049641 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026531.943 €
Stavke233

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 47193049641, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142273.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.706 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221988 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231367 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224353 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211300 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238285 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213267 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225262 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299246 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239244 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236138 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343174 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322771 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323764 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343344 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323342 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329333 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329428 €55
22. 5. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A310901323118.683 €3231
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132232.500 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.293 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736938.558 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.193 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831111.587 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212382 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132262 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321269 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731117.089 €27311
29. 4. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.882 €3231
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432226.154 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291553 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311112.627 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736938.395 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.084 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831111.598 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212533 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132264 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321269 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132235.800 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121600 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731118.037 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237195 €3237
27. 3. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323121.372 €3231
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532312.450 €3231
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.706 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221988 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299690 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.