Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ LUČKO

OIB 47193049641 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026531.943 €
Stavke233

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 47193049641, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231367 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224353 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211300 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238285 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213267 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225262 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299246 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239244 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236138 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343174 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322771 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323764 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343344 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323342 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329333 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329428 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132924.314 €3292
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736937.751 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311113.038 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231322.151 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831111.453 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212465 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083132240 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908321269 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731113.530 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291553 €3291
27. 2. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026.A023109A310901323116.293 €3231
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.706 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221988 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231367 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224353 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211300 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238285 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213267 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225262 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299246 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239244 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236138 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T310903323785 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343174 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322771 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323764 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343344 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323342 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329428 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311112.342 €55
12. 2. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736935.670 €3693
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-02/2026.A023109A31090132235.000 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831113.879 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.