OŠ ŠPANSKO ORANICE

OIB 48787627264 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202686.517 €

Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 48787627264, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.	`A023109A310904`	`27311`	21.073 €	`27311`
30. 3. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26	`A023109T310903`	`3237`	193 €	`3237`
27. 3. 2026.	REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	3.375 €	`3231`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.581 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3221`	915 €	`55`
27. 3. 2026.	REF.ZA TEČAJ PLIVANJA	`A023109A310905`	`3299`	451 €	`3299`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3231`	340 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3224`	327 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3211`	278 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3238`	264 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3213`	248 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3225`	243 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3299`	228 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3239`	226 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3236`	128 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3431`	69 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3227`	65 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3237`	60 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3433`	41 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3293`	30 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.	`A023109A310901`	`3294`	26 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310902`	`3111`	15.755 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310908`	`3111`	12.196 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310902`	`3132`	2.328 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310907`	`3111`	2.130 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310908`	`3132`	2.012 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310902`	`3212`	426 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310907`	`3132`	351 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310907`	`3212`	285 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA 02.2026.	`A023109A310908`	`3212`	231 €	`55`
6. 3. 2026.	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU VLAGE	`A023109K310901`	`3232`	3.300 €	`3232`
4. 3. 2026.	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026	`A023109A310904`	`27311`	15.488 €	`27311`
4. 3. 2026.	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26	`A023109A310901`	`3291`	1.815 €	`3291`