OŠ MATE LOVRAKA
OIB 52960882634 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 2026106.806 €
Stavke36
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4221 | 1.800 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.587 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4227 | 1.000 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3221 | 919 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3231 | 341 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3224 | 328 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3211 | 279 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3238 | 265 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3225 | 244 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3299 | 229 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3239 | 227 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 3232 | 200 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3236 | 128 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3227 | 66 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3433 | 41 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3233 | 39 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3294 | 26 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU | A011209A120905 | 3811 | 2.100 € | 3811 |
| 20. 5. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26 | A023109A310901 | 3223 | 3.000 € | 3223 |
| 18. 5. 2026. | REF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 7.000 € | 3231 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3111 | 21.289 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3111 | 12.319 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26 | A011209T120917 | 3693 | 10.656 € | 3693 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3132 | 3.513 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3132 | 2.033 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3237 | 1.477 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN STRUČNO USAVRŠAVANJE | A023109A310908 | 3213 | 648 € | 3213 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3212 | 500 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 8.574 € | 4221 |
| 12. 5. 2026. | REF. ZA SANACIJU STROPA | A023109K310901 | 3232 | 6.188 € | 3232 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026. | A023109A310904 | 27311 | 19.229 € | 27311 |