OŠ MATE LOVRAKA
OIB 52960882634 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.415.887 €
Stavke935
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026. | A023109A310901 | 3223 | 10.000 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26 | A011209T120917 | 3693 | 9.611 € | 3693 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310908 | 3132 | 3.583 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3132 | 2.036 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310908 | 3237 | 1.633 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310908 | 3212 | 446 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA 01.2026. | A023109A310902 | 3212 | 192 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | ZAJEDNICA AKTIVNIH GRAĐANA-DOZNAKA SREDSTAVA | A023109A310911 | 3221 | 700 € | 3221 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 6.363 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.587 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 919 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 341 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 328 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 279 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 265 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 244 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 229 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 227 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 128 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 66 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 41 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 39 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 26 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 196 € | 3237 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 17.259 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 10.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 3.161 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 2.456 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3121 | 2.100 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 522 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 462 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 437 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3212 | 10 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 205 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 2.700 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF.PREHRANE GRAD ZA RUJAN-PROSINAC 2025 | A023109A310904 | 3222 | 12.119 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025. - POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 6.000 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | A023109T310908 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3111 | 7.470 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3132 | 1.233 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3212 | 192 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA, MINISTARSTVO, LISTOPAD 2025. | A023109A310904 | 27311 | 23.985 € | 27311 |
| 2. 12. 2025. | PUN/STR.KOM.POS.FAZA VII DAR DJECI | A023109T310908 | 3121 | 1.100 € | 3121 |