OŠ GRIGORA VITEZA

OIB 54303952361 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202687.319 €

Stavke41

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 54303952361, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2026.	REF. TROŠKOVA ZA RAČ. USLUGE I EDUKACIJU DJELATNICE U RAČ.	`A023109A310905`	`3299`	470 €	`3299`
30. 7. 2026.	TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	5.514 €	`3232`
30. 7. 2026.	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.	`A023109A310904`	`27311`	3.744 €	`27311`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3234`	807 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3221`	471 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3231`	175 €	`55`
30. 7. 2026.	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	171 €	`3812`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3224`	168 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3211`	143 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3238`	136 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3213`	127 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3225`	125 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3299`	117 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3239`	116 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3236`	66 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3431`	35 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3227`	34 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3237`	31 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3433`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3233`	20 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3293`	16 €	`55`
30. 7. 2026.	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
27. 7. 2026.	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	3.456 €	`3222`
24. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 04,06/26	`A023109A310901`	`3291`	2.215 €	`3291`
24. 7. 2026.	REF.PRIJEVOZA KUĆA-ŠKOLA 06/26.	`A023109A310901`	`3231`	10 €	`3231`
23. 7. 2026.	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	864 €	`3292`
17. 7. 2026.	PARTICIPATIVNO BUDŽET.ŠK.GOD.2025./2026.	`A023109K310901`	`4227`	3.000 €	`4227`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3111`	41 €	`55`
15. 7. 2026.	PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.	`A023109A310911`	`3132`	7 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3111`	29.465 €	`55`
14. 7. 2026.	EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26	`A011209T120917`	`3693`	12.451 €	`3693`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3111`	6.266 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3132`	4.862 €	`55`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.452 €	`55`
14. 7. 2026.	UGOVOR O DJELU, PLAĆA 06/26.	`A023109A310911`	`3237`	1.006 €	`3237`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3212`	729 €	`55`
14. 7. 2026.	PUN PLAĆA, BOLOVANJE HZZO 06/26.	`A023109A310908`	`3111`	273 €	`1294`
14. 7. 2026.	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3212`	131 €	`55`
8. 7. 2026.	PREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 6/2026	`A023109A310904`	`3222`	221 €	`3222`
6. 7. 2026.	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	8.173 €	`27311`
3. 7. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26	`A023109T310903`	`3237`	178 €	`3237`