Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ REMETE

OIB 54702581236 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026460.276 €
Stavke223

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 54702581236, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213205 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225201 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299189 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239187 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236106 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343157 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322754 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323749 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343334 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323332 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329325 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329421 €55
22. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.A023109A3109043222405 €3222
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K310901422117.250 €4221
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310902311115.166 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831119.704 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231322.502 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.601 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212227 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212192 €55
8. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A3109043222726 €3222
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731115.775 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432227.531 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310902311117.050 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.746 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231322.813 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.608 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212271 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212189 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721480 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121800 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731116.797 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237135 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.825 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.310 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221758 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231282 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224271 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211231 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238219 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213205 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225201 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299189 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239187 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236106 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343157 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322754 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.