OŠ SESVETSKA SELA
OIB 55295688261 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026467.257 €
Stavke238
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3224 | 285 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3211 | 243 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3238 | 230 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3213 | 216 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3225 | 212 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3299 | 198 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3239 | 197 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3236 | 111 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3227 | 57 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3237 | 52 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3433 | 36 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3233 | 34 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3294 | 22 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026 | A023109A310901 | 3231 | 6.017 € | 3231 |
| 20. 5. 2026. | AKONT.ENERGIJE-04/2026 | A023109A310901 | 3223 | 4.500 € | 3223 |
| 18. 5. 2026. | REF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 6.750 € | 3231 |
| 18. 5. 2026. | REFUNDACIJA ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 610 € | 3299 |
| 14. 5. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26 | A011209T120917 | 3693 | 10.117 € | 3693 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3111 | 9.130 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3111 | 5.658 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3132 | 1.506 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3132 | 934 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3212 | 240 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3212 | 38 € | 55 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26. | A023109A310904 | 27311 | 16.388 € | 27311 |
| 29. 4. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026 | A023109A310901 | 3231 | 7.151 € | 3231 |
| 22. 4. 2026. | SUFIN.PREHRANE GRAD ISPLATA ZA 01.-03.2026. | A023109A310904 | 3222 | 4.827 € | 3222 |
| 13. 4. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26 | A011209T120917 | 3693 | 9.997 € | 3693 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310902 | 3111 | 9.899 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310908 | 3111 | 5.806 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.633 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310908 | 3132 | 958 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310902 | 3212 | 228 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA 03.2026. | A023109A310908 | 3212 | 38 € | 55 |
| 3. 4. 2026. | REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZ | A023109A310906 | 3299 | 1.000 € | 3299 |
| 2. 4. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 1. 4. 2026. | PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26 | A023109T310908 | 3121 | 700 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026 | A023109A310902 | 3121 | 500 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026. | A023109A310908 | 3121 | 500 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PUN/STRUČNI KOMUN POSREDNICI FAZA VII | A011209T120917 | 3693 | 150 € | 3693 |
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 17.052 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 185 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026. | A023109A310901 | 3231 | 6.987 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.378 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 797 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 296 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 285 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 243 € | 55 |