OŠ HRVATSKI LESKOVAC
OIB 59411273443 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202645.696 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026. | A023109A310906 | 3299 | 2.200 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3234 | 674 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4221 | 400 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4227 | 400 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3221 | 390 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3231 | 145 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3224 | 139 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3211 | 119 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3238 | 113 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3213 | 106 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3225 | 104 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3299 | 97 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3239 | 96 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3236 | 55 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3431 | 29 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3227 | 28 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3237 | 25 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3433 | 18 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3293 | 13 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026. | A023109A310904 | 3222 | 450 € | 3222 |
| 19. 5. 2026. | AKONT.ENERGIJE-04/2026 | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 15. 5. 2026. | REFUNDACIJA PRIJEVOZA, ŠKOLA U PRIRODI | A023109A310905 | 3231 | 600 € | 3231 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310908 | 3111 | 11.306 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310902 | 3111 | 7.990 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | SISTEMATSKI - 4.2026. - 14 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 2.226 € | 3236 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310908 | 3132 | 1.866 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310902 | 3132 | 1.318 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310907 | 3111 | 1.097 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310908 | 3212 | 424 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310907 | 3132 | 181 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26. | A023109A310902 | 3212 | 177 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | REF. ZA POPRAVAK VRATA | A023109K310901 | 3232 | 3.250 € | 3232 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26. | A023109A310904 | 27311 | 6.131 € | 27311 |