Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ HRVATSKI LESKOVAC

OIB 59411273443 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.121.379 €
Stavke970

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59411273443, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
2. 6. 2026.04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARIA023109T3109033237121 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109A31090632992.200 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234674 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014221400 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014227400 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221390 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231145 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224139 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211119 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238113 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213106 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225104 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329997 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323996 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323655 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343129 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322728 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323725 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343318 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323317 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329313 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329411 €55
22. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.A023109A3109043222450 €3222
19. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132233.500 €3223
15. 5. 2026.REFUNDACIJA PRIJEVOZA, ŠKOLA U PRIRODIA023109A3109053231600 €3231
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A310908311111.306 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090231117.990 €55
14. 5. 2026.SISTEMATSKI - 4.2026. - 14 DJELATNIKAA023109A31090132362.226 €3236
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090831321.866 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090231321.318 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A31090731111.097 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109083212424 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109073132181 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26.A023109A3109023212177 €55
12. 5. 2026.REF. ZA POPRAVAK VRATAA023109K31090132323.250 €3232
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A310904273116.131 €27311
22. 4. 2026.SUF.PREHRANE GRAD ISPLATA ZA 01.-03.2026A023109A31090432224.670 €3222
16. 4. 2026.HRANA UZ EKO UZGOJA ZA VELJAČU 2026A023109A3109043222897 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291553 €3291
14. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDI - 3. 2026.- 9 DJELATNIKAA023109A31090132361.431 €3236
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A310908311111.290 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090231118.358 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090831321.863 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090231321.379 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A31090731111.081 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109023121441 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109083212424 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109073132178 €55
13. 4. 2026.PUN PLAĆA 03/26A023109A3109023212176 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132234.000 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.