Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ HRVATSKI LESKOVAC

OIB 59411273443 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.121.379 €
Stavke970

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59411273443, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.000 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121400 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273117.275 €27311
30. 3. 2026.SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237126 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234674 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221390 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231145 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224139 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211119 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238113 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213106 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225104 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329997 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323996 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323655 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343129 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322728 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323725 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343318 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323317 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329313 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329411 €55
17. 3. 2026.NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A3109043222199 €3222
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310908311110.279 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231118.020 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.696 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231321.323 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090731111.081 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212424 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109073132178 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212165 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310908321180 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A310904273115.509 €27311
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234674 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221390 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231145 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224139 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211119 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238113 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213106 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225104 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329997 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323996 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T310903323784 €3237
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323655 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343129 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322728 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323725 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.