OŠ HRVATSKI LESKOVAC
OIB 59411273443 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.121.379 €
Stavke970
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A023109A310901 | 3237 | 25 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A023109A310901 | 3433 | 18 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A023109A310901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A023109A310901 | 3293 | 13 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025. | A023109A310901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 27. 10. 2025. | NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2025 | A023109A310903 | 3722 | 21.587 € | 3722 |
| 23. 10. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25 | A023109A310901 | 3291 | 204 € | 3291 |
| 20. 10. 2025. | INTERLIBER 2025 | A023109K310901 | 4241 | 540 € | 4241 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310908 | 3111 | 9.027 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310902 | 3111 | 6.755 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.490 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.115 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | VKSD - PLAĆA - 9.2025. | A023109A310907 | 3111 | 1.081 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310908 | 3212 | 480 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA-09/2025. | A023109A310902 | 3212 | 184 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | VKSD - PLAĆA - 9.2025. | A023109A310907 | 3132 | 178 € | 55 |
| 3. 10. 2025. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 08 2025 | A023109A310901 | 3291 | 204 € | 3291 |
| 2. 10. 2025. | NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025 | A023109A310903 | 3722 | 8.270 € | 3722 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3234 | 674 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3221 | 390 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3231 | 145 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3224 | 139 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3211 | 119 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3238 | 113 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3213 | 106 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3225 | 104 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3299 | 97 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3239 | 96 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3236 | 55 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3431 | 29 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3227 | 28 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3237 | 25 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3433 | 18 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3293 | 13 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 24. 9. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA RUJAN 2025 | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 22. 9. 2025. | 07/2025.-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA | A023109A310901 | 3291 | 204 € | 3291 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310902 | 3111 | 8.468 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310908 | 3111 | 5.717 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.397 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310907 | 3111 | 1.049 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310908 | 3132 | 943 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310908 | 3212 | 207 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310907 | 3132 | 173 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | PLAĆA ZA 08.2025. | A023109A310902 | 3212 | 78 € | 55 |
| 5. 9. 2025. | ENERGIJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |
| 29. 8. 2025. | SR.ZA TEK. I INV.ODRŽ.-III KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 2.703 € | 3232 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 674 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 390 € | 55 |