OŠ DOBRIŠE CESARIĆA
OIB 59767287298 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.313.044 €
Stavke910
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 141 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 134 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 125 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 123 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 115 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 114 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 65 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 35 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 33 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 30 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 73 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25. | A023109A310901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 6.062 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026. | A023109A310901 | 3223 | 3.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 345 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 115 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 57 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 194 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 32 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 112 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 1.600 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 14.195 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 11/25 | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.800 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3111 | 12.103 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3111 | 2.579 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.997 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3132 | 426 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3212 | 278 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025. | A023109A310911 | 3111 | 162 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3212 | 115 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025. | A023109A310911 | 3132 | 27 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 10.113 € | 27311 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 122 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 1.256 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3111 | 11.023 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3111 | 3.165 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.819 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3132 | 522 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3212 | 290 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3111 | 210 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3212 | 115 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3132 | 35 € | 55 |