Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

OIB 59975062998 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026357.510 €
Stavke227

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59975062998, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225110 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299103 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239102 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323658 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343131 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322730 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323727 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343319 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323318 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329314 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329412 €55
17. 3. 2026.NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A3109043222168 €3222
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T120917369313.139 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311110.244 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831113.305 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.690 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132545 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212173 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212104 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273115.309 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234718 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221416 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231154 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224149 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211126 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238120 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213112 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225110 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299103 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239102 €55
27. 2. 2026.SUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T310903323791 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323658 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343131 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322730 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323727 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343319 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323318 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329314 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329412 €55
12. 2. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T120917369313.226 €3693
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231118.786 €55
12. 2. 2026.AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132235.500 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831112.677 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.450 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132442 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212192 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908321277 €55
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132322.880 €3232
5. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013234718 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.