OŠ GRANEŠINA

OIB 60990397054 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202679.519 €

Stavke31

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 60990397054, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26	`A023109A310904`	`27311`	22.837 €	`27311`
30. 3. 2026.	STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.	`A023109T310903`	`3237`	182 €	`3237`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.722 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3221`	997 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3231`	370 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3224`	356 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3211`	303 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3238`	288 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3213`	270 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3225`	265 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3299`	248 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3239`	246 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3236`	139 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3431`	75 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3227`	71 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3237`	65 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3433`	45 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3293`	33 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3294`	28 €	`55`
13. 3. 2026.	REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE PODOVA	`A023109K310901`	`4227`	5.045 €	`4227`
13. 3. 2026.	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	1.565 €	`4221`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3111`	9.765 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3111`	8.948 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.611 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3132`	1.476 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3121`	441 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3212`	283 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3212`	231 €	`55`
9. 3. 2026.	SISTEMATSKI PREGLEDI -1.2026.- 28 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	4.452 €	`3236`
4. 3. 2026.	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.	`A023109A310904`	`27311`	17.120 €	`27311`