Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ZAPRUĐE

OIB 61456000823 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026404.439 €
Stavke221

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 61456000823, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213157 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225154 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299145 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239143 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/26.A023109K3109013232100 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323681 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343144 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322742 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323738 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343326 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323325 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329319 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329416 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132234.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311114.008 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311113.544 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.311 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831322.235 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212543 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212166 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321130 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731111.540 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432225.688 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291698 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311113.938 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311112.987 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831322.300 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.143 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212757 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212171 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321130 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721340 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.500 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.000 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731112.066 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237184 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532312.250 €3231
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.005 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221582 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299478 €3299
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231216 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224208 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211177 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238168 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213157 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225154 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299145 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239143 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.