Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ZAPRUĐE

OIB 61456000823 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026404.439 €
Stavke221

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 61456000823, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323681 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343144 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322742 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323738 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343326 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323325 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329319 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329416 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132925.894 €3292
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310902311112.594 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310908311111.774 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231322.078 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.943 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212466 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212170 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A310904273119.040 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.005 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221582 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231216 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224208 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211177 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238168 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213157 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225154 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299145 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239143 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237124 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323681 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343144 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322742 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323738 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343326 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323325 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329319 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329416 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A310908311111.873 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311111.125 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-02/2026.A023109A31090132238.500 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831321.959 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090231321.836 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083212466 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A3109023212214 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A310908321160 €55
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132324.032 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132341.005 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221582 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231216 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224208 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211177 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238168 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.