OŠ MARKUŠEVEC
OIB 62873946841 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.089.902 €
Stavke998
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA V/26. | A023109A310902 | 3212 | 213 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA V/26. | A023109A310908 | 3211 | 160 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA V/26. | A023109A310907 | 3212 | 77 € | 55 |
| 3. 6. 2026. | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26 | A023109A310904 | 27311 | 9.963 € | 27311 |
| 2. 6. 2026. | SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026 | A023109T310903 | 3237 | 199 € | 3237 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.412 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3221 | 817 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3231 | 304 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3224 | 292 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3211 | 249 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3238 | 236 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3213 | 221 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3225 | 217 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3299 | 203 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3239 | 202 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3236 | 114 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3431 | 61 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3227 | 58 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3237 | 53 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3433 | 37 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3233 | 35 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3293 | 27 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3294 | 23 € | 55 |
| 19. 5. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26 | A023109A310901 | 3223 | 5.500 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3111 | 12.053 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3111 | 10.116 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310907 | 3111 | 4.233 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.989 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.669 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310907 | 3132 | 699 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3212 | 251 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310907 | 3212 | 77 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | REF. ZA UGRADNJU VRATA | A023109K310901 | 3232 | 2.345 € | 3232 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026. | A023109A310904 | 27311 | 10.781 € | 27311 |
| 22. 4. 2026. | PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026. | A023109A310904 | 3222 | 3.826 € | 3222 |
| 14. 4. 2026. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A023109K310901 | 4221 | 10.645 € | 4221 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310902 | 3111 | 11.610 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310908 | 3111 | 10.100 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310907 | 3111 | 4.191 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310902 | 3132 | 1.916 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310908 | 3132 | 1.666 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310907 | 3132 | 692 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310908 | 3212 | 308 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310902 | 3212 | 251 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026 | A023109A310907 | 3212 | 77 € | 55 |
| 9. 4. 2026. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 8.056 € | 4221 |
| 2. 4. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3223 | 3.000 € | 3223 |
| 1. 4. 2026. | REF. ZA SANACIJU KUHINJE-III. PRIV | A023109K310901 | 3232 | 22.100 € | 3232 |
| 1. 4. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026. | A023109A310908 | 3121 | 800 € | 3121 |