Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BREZOVICA

OIB 64507525513 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026607.361 €
Stavke236

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 64507525513, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211380 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238361 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213338 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225332 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299311 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239308 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236175 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343194 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322789 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323781 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343356 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323353 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329341 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329435 €55
24. 3. 2026.REF. ZA UREĐENJE SUSTAVA VIDEONADZORAA023109K31090132325.150 €3232
23. 3. 2026.ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A31090132237.384 €3223
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736937.307 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311111.582 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831116.699 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.911 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831321.105 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212284 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212184 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731115.659 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132342.160 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132211.250 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231464 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224447 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211380 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238361 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213338 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225332 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299311 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239308 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236175 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237117 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343194 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322789 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323781 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343356 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323353 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329341 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329435 €55
18. 2. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132926.849 €3292
13. 2. 2026.REF. ZA IZRADU PREGRADNOG ZIDA SPREMIŠTAA023109K31090132325.343 €3232
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311111.419 €55
12. 2. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736937.640 €3693
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831117.454 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-02/2026.A023109A31090132235.500 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.