Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BREZOVICA

OIB 64507525513 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine2.282.199 €
Stavke1.012

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 64507525513, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132342.160 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132211.250 €55
29. 5. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299717 €3299
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231464 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224447 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211380 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238361 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213338 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225332 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299311 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239308 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236175 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343194 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322789 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323781 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343356 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323353 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329341 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329435 €55
22. 5. 2026.LOŽ ULJE ZA TRAVANJ 2026.A023109A310901322317.664 €3223
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311110.829 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736939.287 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831117.650 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.787 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.262 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212325 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212216 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731120.529 €27311
22. 4. 2026.REFUNDACIJA USLUGA PRIJEVOZA UČENIKAA023109A310901323120.315 €3231
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432224.587 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291977 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311111.085 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736939.266 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831116.977 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.829 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.151 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212320 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212168 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132234.500 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121700 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121700 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731122.795 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237159 €3237
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132342.160 €55
27. 3. 2026.NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2025A023109A31090337222.000 €3722
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132211.250 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231464 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224447 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.