OŠ BARTOLA KAŠIĆA
OIB 66184539220 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202678.973 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4221 | 2.721 € | 4221 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3234 | 1.540 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3221 | 891 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3231 | 331 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3224 | 319 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3211 | 271 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3238 | 257 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3213 | 241 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3225 | 237 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3299 | 222 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3239 | 220 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3236 | 124 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3431 | 67 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3227 | 64 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3237 | 58 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3433 | 40 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3293 | 29 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3294 | 25 € | 55 |
| 20. 5. 2026. | AKONT.ENERGIJE-04/2026 | A023109A310901 | 3223 | 6.000 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3111 | 16.359 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3111 | 9.180 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3132 | 2.699 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3237 | 2.624 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3132 | 1.515 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310907 | 3111 | 1.311 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3121 | 441 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3212 | 254 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3212 | 224 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310907 | 3132 | 216 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 04.2026. | A023109A310902 | 3111 | 181 € | 3111 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310907 | 3237 | 58 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3211 | 30 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | REF. ZA UREĐENJE RASVJETE | A023109K310901 | 3232 | 11.488 € | 3232 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26. | A023109A310904 | 27311 | 18.698 € | 27311 |